2015년 부패예방 자체감사 결과
글쓴이: inforequest / 작성시간: 월, 05/11/2015 - 13:34등록일:
2015.05.11
조회수:
874
○ 감사형태 : 자체감사
○ 점검대상 : 법인카드 사용내역 및 조사(정리)비 지급 내역
○ 점검범위 : 2014. 7. 1. ~ 2015. 1.31.(7개월) 법인카드 사용내역 및 조사(정리)비 지급내역
○ 점검기간 : 2015. 2.25. ~ 2015. 3.20.(24일간)
○ 주요 점검내용
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법인카드 사용 점검내용 ▪ 시간 외 사용(23시 이후) ▪ 휴일 및 공휴일 사용 ▪ 목적 외 사용 ▪ 의무적 제한업종(국민권익위원회 권고) 사용 ▪ 일반주점 사용내역(2014.10.27부터 시행) |
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조사(정리)비 지급 점검내용 ▪ 조사(정리)내역서 기재내용 확인[자필작성 및 자필서명 여부] ▪ 조사(정리)원 채용현황, 근무기간, 급여지급 등 조사 |
○ 감사결과 및 조치사항
- 법인카드 공휴일 1건, 본인사용 7건, 2차 부적정 사용 2건 총10건 적발
- 부적절한 사용금액(232천원) 전액 환수 조치