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2014 법인카드 이용실태 자체감사결과

등록일: 
2014.10.29
조회수: 
1756

□ 2014년 법인카드 사용실태 자체감사 시행

○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성·운영)
○ 감사기간 : 2014. 8.20 ~ 2014.10. 7
○ 점검대상 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 6.30 기간 내 법인카드 사용내역 전수조사
○ 점검내용
    - 시간 외 사용내역(23시 이후
    - 목적 외 사용내역 점검
    - 휴일 및 공휴일 사용내역 등
    - 종합적 사용실태 점검(사용자, 업종, 장소, 시간 등)
      ※권익위 권고안※ 의무적 제한업종 사용내역
○ 감사결과
  ◦ 시간외(23시 이후) 사용 3건 중 2건(79,000원) 확인

연번

사용일

시간

사용처

사용

금액

사용자

조치내용

1

2014.02.14

23:28

밥줘술줘보쌈왕족발

48,000

안○○

사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시

2

2014.06.03

23:27

미미

31,000

안○○

사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시

◦ 휴일사용 28건 중 1건(30,500원) 확인

연번

사용일

요일

사용시간

사용처

사용금액

사용자

조치내용

1

2014.01.18

19:26

마마수제

만두

30,500

유○○

사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시

○ 향추 계획
◦ 법인카드 사용 제한 강화 및 개선 추진