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2014 서울연구원 자체감사결과

등록일: 
2014.07.09
조회수: 
1331

□ 2013년 법인카드 집행실적 및 조사(정리)비 내역 자체감사 시행

○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성·운영)
○ 감사기간 : 2014. 3.31 ~ 2014. 4.18
○ 점검대상 : 2013. 1. 1 ~ 2013.12.31 기간 내 법인카드 및 조사정리비 내역 
○ 점검내용
  - 법인카드 집행 시 목적 외 사용, 시간 외(23시 이후) 사용, 휴일(공휴일) 사용 및 기타 업무지역을
    벗어난 비정상적 사용여부 점검
  - 조사(정리)확인서 기재내용 확인(실제조사 참여여부, 자필작성 여부, 본인 서명 여부), 조사(정리)원 현황,
    근무기간, 수령급여 등 조사

○ 감사결과

  - 법인카드 사용

 
지적사항 처분요구사항 조치내용 비고
시간 외 사용 총 3건, 356,000원 적발 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시  
목적 외 사용 총 2건, 62,000원 적발 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시  

- 조사(정리) 내역서 : 자필서명을 확인하지 못한 연구책임자에게 '엄중 주의'를 촉구하고 재발방지를 위한

  조사(정리)원 사용에 대한 근본적인 제도개선

- 제도개선 내용

제도개선내용