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2013년 서울연구원 자체감사결과

등록일: 
2013.01.31
조회수: 
1862

□ 2013년 1월 법인카드 집행실적 자체감사 시행

○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성․운영)
○ 감사기간 : 2012.12.3~2013.1.11
○ 점검대상 : 2012.2.1~2012.9.30 기간 내 법인카드 집행내역 총 6,428건
○ 점검내용 : 법인카드 집행 시 목적 외 사용, 시간 외(23시 이후) 사용, 주말·휴일 사용 및 기타 업무지역을 벗어난 비정상적 사용여부 점검
○ 감사결과
감사결과 공개
지적사항 처분요구사항 조치내용 비고
시간 외 사용 총 2건, 260,500원 적발 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시  
주말 사용 총 3건, 196,000원 적발 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시   

 

2013년 5월 업무추진비 집행실적 자체감사 시행​

○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성․운영)
○ 감사기간 : 2013.5.13.~2013.5.31.
○ 점검대상 : 2011. 1. 1. ~ 2012. 12. 31.총 2년간, 총 467건, 82,418,877원 에 해당하는 집행건별 세부내역
○ 점검내용 : 경조사비, 화환․화분, 격려금품 집행건별 부적정사용 해당여부 점검
○ 감사결과
  - 2012년도 적발내역 총 6건 대상 550천원을 전액환수 조치

(단위 : 건, 원)

구 분

격려금품

경조사비

화환·화분

환수조치

연도

대상

건수 

집행액 

건수 

집행액 

건수 

집행액 

건수 

금액 

2012

원장

1

200,000

3

150,000

1

100,000

5

450,000

부원장

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

총 계

2

300,000

3

150,000

1

100,000

6

550,000