□ 2013년 법인카드 집행실적 및 조사(정리)비 내역 자체감사 시행
○ 감사결과
- 법인카드 사용
지적사항 | 처분요구사항 | 조치내용 | 비고 |
---|---|---|---|
시간 외 사용 | 총 3건, 356,000원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 | |
목적 외 사용 | 총 2건, 62,000원 적발 | 사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
- 조사(정리) 내역서 : 자필서명을 확인하지 못한 연구책임자에게 '엄중 주의'를 촉구하고 재발방지를 위한
조사(정리)원 사용에 대한 근본적인 제도개선
- 제도개선 내용
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