2020년 4분기 자체감사 결과
글쓴이: inforequest / 작성시간: 수, 12/30/2020 - 13:43등록일:
2020.12.30
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208
1.근거 : 2020년 자체감사 기본계획(감사실-168, 2020.2.26.)
2.2020년 4분기 자체감사 개요
가.감사명 : 재무감사
나.감사범위 : 2020년 1월~11월까지의 업무추진비(현금집행), 법인카드
다.감사기간 : 2020.12.22.(화)~12.30.(수)
3.감사방법
가.별도의 감사반 편성운영
나.증빙자료 확인 및 실지감사 실시
다.업무담당자 면담실시 등