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2020년 4분기 자체감사 결과

등록일: 
2020.12.30
조회수: 
157
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1.근거 : 2020년 자체감사 기본계획(감사실-168, 2020.2.26.)

2.2020년 4분기 자체감사 개요
가.감사명 : 재무감사
나.감사범위 : 2020년 1월~11월까지의 업무추진비(현금집행), 법인카드
다.감사기간 : 2020.12.22.(화)~12.30.(수)

3.감사방법
가.별도의 감사반 편성운영
나.증빙자료 확인 및 실지감사 실시
다.업무담당자 면담실시 등