2014 법인카드 이용실태 자체감사결과
글쓴이: inforequest / 작성시간: 수, 10/29/2014 - 08:57등록일:
2014.10.29
조회수:
1761
□ 2014년 법인카드 사용실태 자체감사 시행
○ 감사형태 : 자체감사(감사TF 구성·운영)
○ 감사기간 : 2014. 8.20 ~ 2014.10. 7
○ 점검대상 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 6.30 기간 내 법인카드 사용내역 전수조사
○ 점검내용
○ 감사기간 : 2014. 8.20 ~ 2014.10. 7
○ 점검대상 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 6.30 기간 내 법인카드 사용내역 전수조사
○ 점검내용
- 시간 외 사용내역(23시 이후
- 목적 외 사용내역 점검
- 휴일 및 공휴일 사용내역 등
- 종합적 사용실태 점검(사용자, 업종, 장소, 시간 등)
※권익위 권고안※ 의무적 제한업종 사용내역
○ 감사결과
◦ 시간외(23시 이후) 사용 3건 중 2건(79,000원) 확인
연번 |
사용일 |
시간 |
사용처 |
사용 금액 |
사용자 |
조치내용 |
1 |
2014.02.14 |
23:28 |
밥줘술줘보쌈왕족발 |
48,000 |
안○○ |
사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
2 |
2014.06.03 |
23:27 |
미미 |
31,000 |
안○○ |
사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
◦ 휴일사용 28건 중 1건(30,500원) 확인
연번 |
사용일 |
요일 |
사용시간 |
사용처 |
사용금액 |
사용자 |
조치내용 |
1 |
2014.01.18 |
토 |
19:26 |
마마수제 만두 |
30,500 |
유○○ |
사용자 대상 전액환수 여입, 부서장 대상 주의교육실시 |
○ 향추 계획
◦ 법인카드 사용 제한 강화 및 개선 추진